ICTI验厂
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ICTI验厂审核清单
发布时间:2015/5/20 10:34:42 关注度:1

审 核 清 单
 
在本文件和有关的纲领文件中提述的测试均指工厂管方进行的测试
 
1a. 公司总揽
公司名称:                                                                                                        (请用英文和当地语文填写)
卖方公司:                                                                                                         (请用英文和当地语文填写)
地        址:                                                                                                        (请用英文和当地语文填写)
 

电话:                                                                      传真:
负责《国际玩具业协会商业行为守则》的高级管理层代表:
 

地       址:
电话:                                                                      传真:
电邮:
主线产品(请举例):
 

北美工业分类制度(NAICS)
商业代码:
(填写NAICS商业代码)
 
1b.公司组织
 请附组织总表。
 
1c. 雇员人数
 请注明各部门的估计雇员人数
部  门
员 工 人 数
行政——工厂
 
行政——办事处
 
工程
 
维修
 
生产
 
质量保证
 
质量控制
 
储运
 
其它
 
雇员总人数
 
 
1d. 操用语言
 请注明员工所操用的基本语言
 
1e. 生产工序
 请注明公司从事的生产工序和所具备的工具机。
 
工      序
具体情况
吹塑
 
模铸
 
电子产品装嵌
 
输送带
 
一般金属加工工场
 
注塑
 
电镀
 
印刷和包装
 
植发机
 
搪胶
 
缝纫机
 
丝网印刷
 
喷涂
 
移印
 
模房
 
超声波焊接
 
木材加工
 
其它:
 
 
1f.平面布置图(工场、办事处、宿舍等设施适用)
 请夹附受核工厂的总布置图。
 
2.工作时数
审核问题
 
 
 
备注
2.1受核工厂制订了符合当地法律的工作时间和加班工作政策文件?(发布日期:                              )

*

 
 
2.2关于法定工作时数和受核工厂自定工作时数的资料可供所有雇员参阅?

 
 
 
2.3有文件适当纪录所做工作的时数(例如出勤卡)?

 
 
 
2.4工人加班出于自愿?

 
 
 
2.5工作时间最长是多少?
每日                         小时
每周                         小时
这样的工作时间并不超逾法定的最长工作时间,
也不违反关于工作时间的政策文件?

 
 
 
2.6每月加班工作时间最长是多少?    小时。(提供详细分析)这并不超逾法定的最长工作时间,也不违反关于工作时间的政策文件?

 

不適用

 
 
2.7容许雇员每七日有一个休息日?

 
 
 
2.8雇员生病或分娩,可凭医生证明获得给假?

 
 
 
2.9工人获得给予足够的:
1.a)用餐时间
4.b)私人小息时间

 
 
 
 
3.工资与补偿
 
审核问题
 
 
 
备注
3.1受核工厂制订了符合当地法律的工资与补偿政策文件?(发布日期:           )

 
 
 
3.2法定的或公司自定的最低工资表公开张贴或可供雇员索阅?

 
 
 
3.3工资与补偿符合法规和政策规定?
最低时薪率:
最低加班费率:
正常工作天:
休息天:
节假日:

 
 
法定工资:
最低小时工资:
最低加班工资:
正常工作日:
休息日:
节假日:
3.4根据法定工资代扣规定从工资中正确代扣金额,并把代扣金额代缴到有关机构?请解释。

 
 
 
3.5关于这些工资代扣和其它工资抵扣,已在雇员正式受雇之前向雇员声明?

 
 
 
3.6膳食住宿抵扣额合理合法?

 

不適用

 
3.7就公司提供物品所作的抵扣合理合法?

 

不適用

 
3.8法定的福利(例如花红、奖金、有薪假期、膳食、津贴等等)依法提供?请描述。

 
 
 
3.9雇员都收到明细工资津贴发放单?

 
 
 
3.10雇员获得定时发放工资津贴?

 
 
 
3.11关于雇员领取工资津贴的安排简便易行?

 
 
 
 
4.未适龄劳工
 
审核问题
 
 
 
备注
4.1为作参考之用,请纪录所在国家/地区是否有强制儿童接受学校教育的年龄规定?如果有,强制儿童接受学校教育的年龄上限是几岁?                    岁

 
 
 
4.2受核工厂有政策文件订明在厂内受雇的工人的最低年龄?
发布日期:
如果“是”,最低年龄是几岁?           岁
是否符合标准规定?

 
 
 
4.3在没有相关法律规限的情况下,受核工厂的政策符合国际玩具业协会的商业行为守则?
 
 
 
 
4.4凡有相关的法律和/或政策,均向雇员通报?

 
 
 
4.5雇员的年龄符合政策和当地法律的规定?

 
 
 
4.6受核工厂如果雇用未成年工人,公司给这些工人分配的工作都是具体法律条文容许的?

 

不適用

 
4.7纪录中保存了证明工人年龄的资料的左证文件?

 
 
 
 
 
 
5a.强迫劳动
 
审核问题
 
 
 
备注
5.1受核工厂有一套符合《国际玩具业协会商业行为守则》的强迫劳动政策文件?发布日期:                             
/TD>

 
 
 
5.2受核工厂雇用强迫劳工?

 
 
 
5.3受核工厂雇用任何抵债劳工?

 
 
 
5.4雇员只要提出合理期限通知,便可依期离职?

 
 
 
5.5有证据证明受核工厂使用保安人员和/或监督措施胁迫工人?

 
 
 
 
 
5b.囚工
 
审核问题
 
 
 
备注
5.6受核工厂有一套关于禁止在厂内使用囚工或把生产交由监狱承包的政策文件?发布日期:                             

 
 
 
5.7受核工厂可有使用囚工?

 
 
 
 
 
6.纪律常规
 
审核问题
 
 
 
备注
6.1受核工厂有一套保障工人免受精神虐待或肉体虐待的纪律常规程序文件?发布日期:                             

 
 
 
6.2受核工厂就该套程序通报全体员工?

 
 
 
6.3有证据证明受核工厂使用体罚或以伤害对方身体作为向对方施加威迫的手段?

 
 
 
6.4有证据证明受核工厂使用过分的精神虐待或言词羞辱或威吓?

 
 
 
6.5有证据证明受核工厂使用保安人员或指派不属督导员的其它员工针对工人执行纪律任务?

 
 
 
6.6受核工厂使用不合理的纪律罚款处分?如果“是”,请纪录所科罚款和所触犯纪律?

 
 
 
 
 
7.歧视
 
审核问题
 
 
 
备注
7.1受核工厂有一套关于反歧视的政策文件?
发布日期:                              
受核工厂就该政策通报全体员工?

 
 
 
7.2有证据证明受核工厂在招工方面存在歧视的情况?
在工作岗位方面
在解雇模式方面

 
 
 
 
8.雇员代表
 
审核问题
 
 
 
备注
8.1雇员能够就所关注的事项同管方交涉?                             

 
 
 
8.2雇员有他们自己的代表?

 
 
 
8.3管方指派代表同雇员代表接洽?

 
 
 
8.4雇员代表同管方经常按既定的安排开会,并把会议纪录归档保存?

 
 
 
8.5雇员代表知道国际玩具业协会的《商业行为守则》、支持文件或受核工厂自订的同等文件?

 
 
 
8.6有证据证明管方对国际玩具业协会《商业行为守则》中受关注的问题有所行动?请描述。

 
 
 
8.7有证据证明雇员代表与其它雇员所受待遇并不平等?

 
 
 
 
9.设施
 
审核问题
 
 
 
备注
9.1为了在受核工厂设施范围内奉行当地关注卫生健康、安全、环境以及工作条件的法规,受核工厂制订了一套政策文件?
发布日期:                             

 
 
 
9.2管方有高级代表负责健康、安全、福利和一般设施事宜/
姓名:

 
 
 
9.3受核工厂常常保持清洁,状况良好?
——走廊和走道
——货场和仓储区
——电梯、楼梯
——生产作业区
——电力设备
——其它

 
 
 
9.4落实对设施进行日常查视的安排?

 
 
 
9.5所有机器、设备和设施系统均维持安全操作状态?发生故障后,必加以充分的修理?

 
 
 
9.6在对内对外发出紧急通告方面,采用的通报方式行之有效?

 
 
 
9.7温度和湿度控制均符合安全工作常规要求?

 
 
 
9.8一般通风调控足令工作环境安全?

 
 
 
9.9照明充足?

 
 
 
9.10废弃物收集工作经常而有系统地进行?
此前最近一次收集日期:

 
 
 
9.11所有建筑物的形貌完整性及结构完整性均经专业评估,并获发“建筑质量证书”以证明完好无损?
此前最近一次评估日期:                             

 
 
 
9.12锅炉、无火压力容器和熔炉等设备经专业检验?
此前最近一次查视日期:

 
 
 
9.13楼面容许负重业经测定,有关数据的告示亦已张贴,并予以遵守?

 
 
 
9.14如果受核工厂在过去12个月间曾因有违工作条件法规而被传讯或惩罚,各违法过失已在指定限期内纠正?

 
 
 
9.15有饮用水供全体雇员饮用?

 
 
 
9.16有卫生间设施可供使用、厕具数量足够、功能良好、清洁干净?

 
 
 
9.17卫生间设施的范围内可供使用、功能良好、清洁干净的洗手设备?

 
 
 
9.18保安人员均经足够培训?

 
 
 
9.19有关吸烟的规则得到遵守?

 
 
 
 
10.火灾防护
 
审核问题
 
 
 
备注
A)紧急事故准备状态
 
 
 
 
10.1作业场地有一套合适的紧急事故准备状态规划书?                             

 
 
 
10.2全体人员都按照防火和紧急事故准备状态规划接受培训?

 
 
 
10.3指派了一名作业场地统筹员负责处理有关防火程序和紧急事故准备状态规划的事务?

 
 
 
B)出口与疏散
 
 
 
 
10.4作业场地设置了紧急事故警报系统,万一事故时,用以通知全体人员撤离作业场地?

 
 
 
10.5受核工厂在作业场地的适当地方设置紧急事故电力照明,并且定期查视这些照明设置?

 
 
 
10.6走道和紧急出口门都有清晰的标示、有照明、出入便捷、内外无阻?

 
 
 
10.7工作区内张贴了疏散路线图,而路线图上附有清楚的说明,指导如何向外疏散?

 
 
 
10.8每名雇员最少可以使用两个开在远处的紧急出口?

 
 
 
10.9门、走廊和那些有可能被误作紧急出口的门、信道都已适当地标示着“此非出口”?

 
 
 
10.10紧急出口门均不上锁,可以顺着疏散方向向前推开,无需运用任何特别开门知识?

 
 
 
10.11作业场地每年都做一次紧急疏散演习?

 
 
 
C)内务管理
 
 
 
 
10.12垃圾废料储存在非易燃的容器内,并经常清理?                             

 
 
 
10.13易燃的废屑、碎料和废弃物料(例如油抹布)存放在有盖的金属容器里,并实时搬离工作场地?

 
 
 
10.14受核工厂无论什幺地方都没有过量的易燃物料?

 
 
 
10.15地面经常保持清洁,没有散布溢出物和物料?

 
 
 
10.16容器上有标贴标示所载何物,并存放妥善?

 
 
 
10.17存在危险因素的地方和其它地方都应实际需要适当地张贴了表示“不准吸烟”的标志?

 
 
 
10.18诸如便携式加热器、马达、烘炉等等生热设备均与易燃物料(包括粉尘、脂膏、油和纤维)保持适当距离?

 
 
 
10.19物料无论在建筑物内或建筑物外均储存妥当?

 
 
 
D)电器
 
 
 
 
10.20电器设备和布线均有妥善的保养、覆盖/绝缘,以防电线外露?

 
 
 
10.21接驳到电器装置、插头、断路器和其它设备上的电线均接驳妥当?

 
 
 
10.22接线盒、电源插座、配电盘等装置设有封盖,而且没有受到阻碍?

 
 
 
10.23作业场地设有避雷系统?

 
 
 
E)特别的危险因素
 
 
 
 
10.24可燃物料妥善地存放在安全柜子和/或通风良好、电气系统有适当防护的可燃物品储存室里?                             

 

不適用

 
10.25使用中的可燃性液体用安全的分装容器妥善储存?

 

不適用

 
10.26作业场地为使用火焰或产生火花的作业(例如熔接、研磨、切割、硬焊、软焊)建立了一套热工作程序?

 

不適用

 
10.27气瓶的标示、使用、查验、储存、保安等等,均妥善得当?

 

不適用

 
10.28为可燃尘屑粉末(木屑、面粉、淀粉等等)作业维持专用区,并保持这些专用区清洁?

 

不適用

 
10.29为溶液喷涂或产生粉尘的作业维持专用区,并保持这些专用区清洁,通风良好,所用建构物料都是不可燃的,同火焰、火花、操作中的电动马达和其它火源保持距离起码6米(20呎)?

 

不適用

 
10.30进行喷涂作业时,有良好的通风,以防易燃蒸气积聚?

 

不適用

 
10.31全体人员在易燃性和可燃性物料的装卸、储运和使用等各方面均受过妥善的培训?

 
 
 
F)消防报警器与灭火器
 
 
 
 
10.32消防报警系统有清楚的标示,取用方便,而且保持操作正常?

 
 
 
10.33可供使用的合适灭火器数量足够,有清楚的标示,而且取用方便?

 
 
 
10.34灭火器装满灭火剂,而且每月有人执行外观检查?

 
 
 
10.35负责响应紧急事故的人员都是受过正确使用灭火器的训练?

 
 
 
10.36发生火灾后,必须调查火灾的根由,并进行有关的检讨,以防火灾再次发生?

 
 
 
10.37其它灭火设备均有例常检查和保养?

 
 
 
 
11a.一般环境卫生安全
 
审核问题
 
 
 
备注
11.1受核工厂有一套内容包括环境卫生安全和工作条件政策和程序的环境卫生与安全计划书?
发布日期:

 
 
 
11.2受核工厂用适当地语文制订的环境卫生与安全政策可供全体雇员索阅?

 
 
 
11.3指派了一名环境卫生与安全事务统筹员?
姓名:

 
 
 
11.4受核工厂有一个负责环境卫生与安全事务的委员会/团队?

 
 
 
11.5受核工厂有关于工作场所环境安全意识的推广活动?

 
 
 
11.6所有雇员在开始执行新职务之前,都要接受与新工作有关的环境卫生安全培训/教育?

 
 
 
11.7所有雇员都有机会就环境卫生安全问题提出意见/表达关注?如果有这种机会,请描述。

 
 
 
11.8对拟送进受核工厂的新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品实施管制,以防对环境卫生安全有潜在害损的这些东西未经检验进入?

 
 
 
11.9送入受核工厂的容器均贴附了图文清晰标贴?

 
 
 
11.10向承包商的人员讲解作业场地环境卫生安全规则,并安排他们认识厂内的环境?

 
 
 
11.11全体雇员均接受过化学品安全培训?

 
 
 
11.12所生产的、进口的或使用的化学品都有最新的物料安全资料表(MSDS)?而且都是用当地语文编写的,可供全体雇员索阅?

 
 
 
11.13所生产的、进口的和/或在作业场地上使用的危险化学品,已全部列入当时的库存化学品目录中?

 
 
 
11.14在处理和使用腐蚀性化学品或大量溶剂的地方设置了功能正常的紧急洗眼站和淋浴设备?

 
 
 
11.15盛载着危险化学品的储存箱和加工箱、喉管、阀等均附加标签和/或色标?

 

不適用

 
 
11b.卫生与安全
 
审核问题
 
 
 
备注
11.16所有已经上报的意外事故和几乎酿成意外事故的情况都要调查?
a)        使用调查表格调查意外事故/几乎酿成意外事故,并完整地填写表格?
b)       指令并鼓励雇员报告意外事故和几乎酿成意外事故?
c)        跟进纠正 / 预防行动,直至这些行动完成.

 
 
 
11.17上报意外事故/几乎酿成意外事的雇员受到歧视?

 
 
 
11.18穿著松身衣物、身上吊挂饰物外露和头披长发的人士,一概不得接近开动的机器?

 
 
 
11.19全体雇员都受过关于机器安全防护的培训?

 
 
 
11.20受核工厂提供下列受用的机器安全防护装置?
a)        操作点安全防护装置
b)       电力传输器件安全防护装置
c)        其它危险动件安全防护装置
d)       滑轮和传动带安全防护装置

e)       

风扇叶安全防护网罩

(网隙大小有一定限制)

 
 
 
11.21有足够合适的开机/停机控制器?
a)        提供给每一名操作员?
b)       可防意外起动?

c)       

控制器附有标贴和/或有适当的色标?

d)      

采用红色星状/菇状紧急停机控制器?

 
 
 
11.22凡上文没有提及的其它机器、设备和各种固定装置,操作状态均属安全?

 
 
 
11.23在使用涂料和化学品(例如溶剂、焊药、粉尘)的地方设置了足够合适的局部废弃抽排装置?

 
 
 
11.24任何人员暴露于危害物质,暴露剂量均维持不超最低安全标准?请描述。

 
 
 
11.25受核工厂有一套关于危害能源管制的程序文件?
发布日期:

 
 
 
11.26为所有经授权使用涂料/化学品的人员、受影响雇员或其它受危害能源管制程序影响的雇员提供控制程序培训?

 
 
 
11.27有足够的防护锁具和防干扰挂籖等隔离设备可供使用?请说明:
q       锁具
q       挂籖
q       专组锁箱
q       电路断路器锁定装置
q       阀门锁定装置
q       搭扣

 
 
 
11.28在对设备和机器进行维修保养之前,首先把输往这些设备/机器的能源锁断?

 
 
 
11.29已完成一项危害因素评估工作,并保存了有关的纪录文件,确定每一项作业所需要的个人防护设备?

 
 
 
11.30雇员/访客获得提供并依规定使用下列器具:
q       眼部/面部防护器具
q       脚部防护器具
q       听力保护器具
q       手部防护器具
q       头部防护器具
q       防护衣物
q       呼吸系统保护器具
q       供访客用的个人防护器具

 
 
 
11.31在使用个人防护设备方面,雇员都经过培训?

 
 
 
11.32凡须穿著或佩戴个人防护设备的地方都张贴了有关的标志?

不適用

 
 
 
11.33经授权操作起重机/吊机的人员都经过有关工作的安全培训?

不適用

 
 
 
11.34规定要对起重机、吊机、吊索进行安全检验?

不適用

 
 
 
11.35起重机、吊机、吊索上清楚标示了载重容限?

不適用

 
 
 
11.36楼梯都设有扶手和中高栏杆?

不適用

 
 
 
11.37凡开放式楼梯、平台和升起的地面,所有开放边都设有护栏?

不適用

 
 
 
11.38需要工人在升起的工作平台上执行任务时,只使用经认可的工作平台?

,
不適用

 
 
 
11.39升起的工作平台(即吊笼)稳妥地同升提设备(即铲车、高升程装置等等)连系在一起?

不適用

 
 
 
11.40所有梯子均在良好的使用状态?

 
 
 
11.41地面上和屋顶上的开口均予以覆盖或防护,以免发生人员或对象下坠事件?

不適用

 
 
 
11.42受核工厂有一套关于进入密闭空间地方的程序文件?
发布日期:

不適用

 
 
 
11.43进入密闭空间的雇员曾经接受有关进入密闭空间地方的培训?

不適用

 
 
 
11.44密闭空间有标认和保安措施?
q       储存缸
q       处理容器
q       设有防堤的储存缸场
q       锅炉
q       焗炉
q       地窖
q       壕沟
q       输送管
q       其它密闭空间

不適用

 
 
 
11.45经授权操作叉车的人员曾接受有关工作的安全培训?

不適用

 
 
 
11.46贯彻对叉车的日常检验和维修,以维持其良好、安全和有效状态?

不適用

 
 
 
11.47在有人流的地方都设置了“停车”标志和镜子,并展示了限速行车标志?

不適用

 
 
 
11.48工人进入货柜装卸货物之前,首先把挂车/货柜稳稳固定,以防移动?

 
 
 
 
11c.环境
 
审核问题
 
 
 
备注
11.49有害废弃物管理得当?

不適用

 
 
 
11.50所有有害废弃物在经政府批准的场地处置?

不適用

 
 
 
11.51受核工厂领有加工废水排放许可证?

 
 
 
11.52受核工厂为所有气体排放点在当地环保当局办妥必要的登记手续?

不適用

 
 
 
11.53为了处置生活污水,受核工厂设有生活污水处理系统或领有排污许可证?

 
 
 
 
12a. 福利-宿舍
 
审核问题
 
 
 
备注
12a. 受核工厂为雇员提供宿舍生活所需?

不適用

 
 
如果是,请回答所有问题;如果不是,直接转到节12b
12.1每个房间住多少工人?
#每个房间住                              名工人

 
 
 
12.2每名工人在宿舍里有足够的生活空间?

 
 
 
12.3有足够的卫生间和浴室设施?

 
 
 
12.4宿舍保持清洁,状态维持良好?
q       宿舍整体
q       宿舍房间
q       卫生间
q       浴室

 
 
 
12.5有一个洗衣设施可供使用?

 
 
 
12.6有康体场地可供使用?

 
 
 
12.7楼宇看来结构稳健而且修葺良好?
此前最近一次检验日期:

 
 
 
12.8有一套规定寄宿工人和/或来宾须要遵行的宿舍规则?如果有这幺一套规则,是否用当地语文写成,并公开张贴?

 
 
 
12.9对不遵行宿舍规则的情况采取适当行动?请描述。

 
 
 
12.10工人在下班后的私人时间内可以自由离开和返回宿舍?
设有禁止进出时间?

 
 
 
12.11宿舍房间、卫生间、浴室有男女分隔的规定?

 
 
 
12.12采取保安措施保护工人的人身和财物?请描述。

 
 
 
12.13宿舍有一套符合第10条要求的防火安全与紧急事故预备程序文件?
发布日期:

 
 
 
 
12b.福利-食堂/膳食服务
 
审核问题
 
 
 
备注
12.14如果配制食物的地方须受政府审核/发执照管制,受核工厂曾收到经认可的审核报告/执照?审核报告/执照签发日期:

 
 
 
12. 15饮食服务区保持清洁,符合卫生要求?

 
 
 
12.16饮食服务人员曾经接受食物配制卫生培训?
 
 
 
 
12.17有一个制度能够确保处理食物的人员都是健康良好的?

 
 
 
12.18食物不在地面摆放?

 
 
 
12.19食物储存方法和管制措施足以预防食物变坏?

 
 
 
 
12c.福利-医疗服务
 
审核问题
 
 
 
备注
12.20受核工厂有一套关于处理紧急医疗事故的程序文件?
发布日期:

 
 
 
12.21可使用公共紧急医疗服务?请解释。
如果有厂内附设的诊疗室,该诊疗室是否符合当地法规和标准?

 
 
 
12.22受核工厂保存伤病纪录?并利用伤病纪录采取纠正措施?

 
 
 
12..23在轮班制度下,每一班都有足够曾受急救和心肺复苏法训练的人员值班?

 
 
 
12.24在作业设施和宿舍范围内有急救必需品以合理的方式提供?

 
 
 
12.25受核工厂有处理血液传播病原菌的方法?

 
 
 
12.26医疗废弃物须要与其它废物分开存放,并予以妥善处置?

 
 
 
 

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